税务筹划的前提是合法合规，税务筹划不是造假，税务筹划带来的节税效果可能没有想象中的多。
在探讨中小企业“税收筹划”存在的问题，我们可以简单的从两个个方面进行分析，就知道很多中小企业“税收筹划”只不过自己一厢情愿。
一、财务人员知识体系有限
财务人员每天忙于公司各种杂事，税收政策知识体系不够完整，没有理解现行税收政策，并且在进行企业税务规划时考虑不够全面，最终得不偿失。
二、领导的局限性
中小企业的老板大部分是不懂财税，只会一味的督促财务人员为短期少缴税款，随意操控公司财务数据，长期往来挂账，少列或不列收入，虚增成本费用，为了目前少交几千或几万的税额，最后公司被税务稽查补缴税款、罚款、滞纳金，到头来一场空。
对于中小企业税收负担方面国家有很多优惠政策，只要公司账务真实、完整，账面情况清晰，好好运用税收优惠政策也能合理、合规的达到目标。
首先非常感谢在这里能为你解答这个问题，让我带领你们一起走进这个问题，现在让我们一起探讨一下。
目前无论是大型企业还是中小型企业都纷纷开展税收筹划，并且在开展的时候，都会遇到困难，如果能够明白筹划过程中存在的问题，那么则可以有效的确保成功。那么中小企业开展税收筹划存在哪些问题？
1、概念模糊不清，忽略了其重要性。一般来说企业在开展税收筹划的时候，需要拥有良好的筹划概念认知，这样可以更好的进行筹划工作。需要明白的是：税收筹划不同于偷税、漏税，并且正确的税收筹划不仅可以减轻企业税负压力，同时也能提高企业的实际经济效益。除此之外合理的税收筹划对于提高企业的经营管理水平以及竞争力提高都会有所帮助。
2、成本较高，中小企业无力承担。众所周知中小型企业的底子相对较薄，难以推进税收筹划工作的进展。另外税收筹划操作的专业性要求极高，需要有专业的团队或者自身税务师来实施，这样可以有效的降低风险，对于中小型企业来说，如果花费资金组建财税团队，这可能有点因小失大。
3、方案制定缺乏专业性。企业在开展税收筹划的时候，需要制定专业的税收筹划方案，毕竟这样可以确保筹划的可行性，而中小型企业的财务人员专业素质不是很高，同时自身知识水平和经验也有限，所以在制定方案时，难以保证方案的专业和可行性。需要注意的是：税收筹划方案的可行性和专业性得不到保证，那么不仅发挥不出筹划应有的价值之外，还会给企业带来不必要的经济损失，甚至可能回收税务部门的行政处罚。
中小企业在开展税收筹划的时候，除了需要了解以上问题信息之外，还需要注意做好细节管控方面的工作，毕竟很多筹划的风险都是由细节处理不当所造成的。
在以上的分享关于这个问题的解答都是个人的意见与建议，我希望我分享的这个问题的解答能够帮助到大家。
在这里同时也希望大家能够喜欢我的分享，大家如果有更好的关于这个问题的解答，还望分享评论出来共同讨论这话题。
我最后在这里，祝大家每天开开心心工作快快乐乐生活，健康生活每一天，家和万事兴，年年发大财，生意兴隆，谢谢！
首先非常荣幸的能看到您提出的问题，作为一名影视领域的创作者，根据自己的个人经验，给您做出以下回答，希望我的回答能被您采纳，如果有什么不对的地方，请您批评指导!
中小企业税收筹划存在的问题包括以下几点：
中小企业税收筹划存在以下问题:
1、中小企业会计信息质量不高，会计人员会计水平不高，计税依据虚假。中小企业财务人员不具备税务筹划资格，专业素质低，系统财务核算能力不足。他们不能准确及时地计划纳税，导致纳税申报单严重失真。纳税人通过玩数字游戏、故意虚报和少报收入、不切实际地摊销支出和增加支出来隐藏财务信息的真实性，以减少纳税。企业盲目利用税收优惠政策少缴税款，没有真正解决相关人员的就业问题。
2、忽视合理避税的风险管理，增加税收成本。随着宏观经济环境的不断变化和税前合理避税的发生，给中小企业带来了许多不确定因素，使得税收筹划尤为困难。处理不当会影响企业的生产经营活动，对企业造成不良影响。例如，涉税政策的调整给中小企业的税收筹划带来了隐患。此外，纳税人对税收政策的不完全理解、不准确和不完全理解，以及未能在合理避税中树立风险管理意识，也会影响中小企业合理避税的有效性，并无意识地增加税收成本。
3、片面追求短期利益，忽视企业的长期利益。短期利益是长期利益的前提。长期利益是短期利益的有机结合，是实现预期短期利益的基础，也是短期利益的长期目标。中小企业应考虑短期利益和长期利益之间的选择。短期效益相当于企业的质量，而长期效益相当于企业的品牌。中国企业引入合理避税的时间较短，比西方国家相对较弱。特别是对中小企业来说，更明显的是他们往往不特别重视法律政策，不彻底理解合理避税的本质，片面追求企业当前利益，忽视企业长远利益，从而造成企业纳税合理避税的瓶颈问题和停滞。
4、税务代理不完善，延缓了税收筹划的发展。税务机构通常规模较小。由于税务代理起步较晚，中小企业的税务筹划大多由财务人员完成，财务人员的综合素质不能满足税务筹划的要求。税务代理从业人员的整体素质有待提高，税务代理市场广阔。然而，由于其业务范围窄、服务水平低、效率低，很难真正满足市场的需求。这推迟了中小企业合理避税和专业化的进程。在这里同时也希望大家能够喜欢我的分享，大家如果有更好的关于这个问题的解答，还望分享评论出来共同讨论这话题。
我最后在这里，祝大家每天开开心心工作快快乐乐生活，健康生活每一天，家和万事兴，年年发大财，生意兴隆，谢谢！
中小企业税收筹划存在的问题包括以下几点：
1、 中小企业会计信息质量不高，会计人员核算水平不高，纳税依据虚假。 中小企业的财务人员税收筹划资质不足，业务素质低和财务系统化核算能力欠缺，不能及时准确进行税收筹划，导致纳税申报失真等现象严重。纳税人通过玩弄数字游戏，刻意地虚报少报收入，不切实际的摊销费用，增加支出等方法，掩盖财务信息的真实性，以求少缴纳税收。企业在没有真正解决相关人员就业的情况下，盲目地利用税收优惠政策进行少缴税等。
2、忽视合理避税的风险管理，增加税务成本。随着宏观经济环境的不断变化，而合理避税又发生在应税行为之前，这给中小企业带来诸多不确定的因素，使纳税筹划变得尤为棘手，处理不当，会冲击企业的生产经营活动，给企业造成不利的影响。像纳税相关政策重点调整，给中小企业的税收筹划带来隐患；加上纳税人对税收政策的了解不透彻理解不准确、不全面，和未树立合理避税中的风险管理意识，也会影响中小企业合理避税的有效性，不自觉的增加了税务成本。
3、 片面追求短期利益，忽视企业的长远利益。 短期利益是长期利益的前提条件，长期利益是短期利益的有机结合，也是实现预期短期利益的依托，更是短期利益的长期目标。中小企业应该兼顾短期利益和长期利益的取舍。短期利益相当于企业的品质，长期利益就相当于企业的品牌。我国企业引入合理避税时间较短，较之于西方国家税务意识相对薄弱。尤其是中小企业更加明显，往往不是特别重视法律政策，对合理避税的实质不透彻，片面的追求企业当前利益，忽视企业的长远利益，使得合理避税在企业纳税中出现瓶颈问题，停滞不前。
4、税务代理机构不完善，迟滞税务筹划的发展。 税务代理机构一般规模小。由于税务代理起步较晚，中小企业的纳税筹划多是由财务人员兼办，综合素质达不到税务筹划的要求，税务代理机构从业人员整体素质有待提高、税务代理机构市场大，但是自身的业务领域狭小，服务层次低，效率低，很难真正满足市场的需要。延缓了中小企业合理避税专业化的进程。
中小企业税收筹划相对来讲难度是比较大的,
我主要从以下三个方面，跟您分享。
第一，中小企业普遍规模比较小，业务模式单一，这给税收筹划带来了一个非常大的困难。 因为税收筹划都是在，多种业务组合情况下来综合实施测算，使综合税负最低。
第二，就是税收筹划不是看哪一个税种交的少或者交的多，应该看你整个业务链条做下来，综合税负最低，既然谈到税收筹划，那就不是盲目的说我少交税或者不交税，这不是筹划。 中小企业相对来讲业务较少，很难做到，全面发展，它和那种集团企业会有本质的区别。比如那个2018年大家炒的沸沸扬扬的，就是那个，在霍尔果斯注册的影视公司个人所得税优惠的，这个选择的就是什么呢？选择地域这个优惠，因为只有注册在霍尔果斯的演艺公司或者工作式，个人所得税优惠，但是对于那些广大的中小企业，他不见得适合在全国税收洼地去注册公司，所以说对他来讲这个管理成本也比较大，比如大家都知道这个在国外像什么开曼群岛。注册公司是免税的但是想把，中小企业他的业务安排在开曼群岛注册一个公司，我觉得难度比较大，因为税收筹划呢，还要看你付出的成本和你的收益是否成比例，这是筹划的核心目的。
第三，就是那个广大的中小企业缺乏专业人士税收筹划，从某种意义上说应该是一个高端的业务。多专业的这么一个业务模式不是简单的，企业的财务人员，你就能进行筹划的，因为税收筹划必须从业务链端开始筹划，必须在业务发生之前，因为税是根据你有什么样的这个业务形式，就产生了什么税，所以说，在综合各种税收的优惠政策的情况下，必须在前端进行筹划后端就是业务已经发生了，其实没有筹划空间。
希望对您有帮助！
首先非常感谢在这里能为你解答这个问题，让我带领你们一起走进这个问题，现在让我们一起探讨一下。
目前无论是大型企业还是中小型企业都纷纷开展税收筹划，并且在开展的时候，都会遇到困难，如果能够明白筹划过程中存在的问题，那么则可以有效的确保成功。那么中小企业开展税收筹划存在哪些问题？
1、概念模糊不清，忽略了其重要性。一般来说企业在开展税收筹划的时候，需要拥有良好的筹划概念认知，这样可以更好的进行筹划工作。需要明白的是：税收筹划不同于偷税、漏税，并且正确的税收筹划不仅可以减轻企业税负压力，同时也能提高企业的实际经济效益。除此之外合理的税收筹划对于提高企业的经营管理水平以及竞争力提高都会有所帮助。
2、成本较高，中小企业无力承担。众所周知中小型企业的底子相对较薄，难以推进税收筹划工作的进展。另外税收筹划操作的专业性要求极高，需要有专业的团队或者自身税务师来实施，这样可以有效的降低风险，对于中小型企业来说，如果花费资金组建财税团队，这可能有点因小失大。
3、方案制定缺乏专业性。企业在开展税收筹划的时候，需要制定专业的税收筹划方案，毕竟这样可以确保筹划的可行性，而中小型企业的财务人员专业素质不是很高，同时自身知识水平和经验也有限，所以在制定方案时，难以保证方案的专业和可行性。需要注意的是：税收筹划方案的可行性和专业性得不到保证，那么不仅发挥不出筹划应有的价值之外，还会给企业带来不必要的经济损失，甚至可能回收税务部门的行政处罚。
中小企业在开展税收筹划的时候，除了需要了解以上问题信息之外，还需要注意做好细节管控方面的工作，毕竟很多筹划的风险都是由细节处理不当所造成的。
在以上的分享关于这个问题的解答都是个人的意见与建议，我希望我分享的这个问题的解答能够帮助到大家。
在这里同时也希望大家能够喜欢我的分享，大家如果有更好的关于这个问题的解答，还望分享评论出来共同讨论这话题。
我最后在这里，祝大家每天开开心心工作快快乐乐生活，健康生活每一天，家和万事兴，年年发大财，生意兴隆，谢谢！
税收筹划即在合法的前提下合理利用各项规定政策来达到节税的目的。税收筹划能为企业带来长足的效益，近几年越来越多的企业开始重视税收筹划，然而税收筹划对中小企业来说依然存在着不少问题。
中小企业税收筹划存在的问题主要有以下三点：
1、认识不足概念不清
目前大多数企业在提起税务筹划的时候，很多都会认为这是偷税漏税，并且对于税务筹划对企业的重要性并不是很了解。需要明白的是：税收筹划时在合法的前提下合理利用各项规定政策来达到节税的目的。
2、税务代理制度不够完善
在社会和经济发展的推动下，中国对税务公司和其他相关机构的需求也在扩大。一般而言，相对简单的税务筹划事宜主要由企业进行，而较复杂的税务筹划必须由专业机构进行。虽然这些专业税务机构可以更好地促进国家优惠政策的实施，但也会因各种因素而面临规划失败的风险。例如，税务机构容易出现不合规代理商的问题。针对这种情况，有关部门需要不断完善现有的税务代理制度。
3、缺乏专业指导
因税务不合规被查。很多企业的税收筹划，是通过自己内部的财税人员，但税收筹划是专业性很强的行为，并且很多税收筹划方案是需要专家团队研究制定的。企业内部的财税人员往往会受自身知识水平和经验的限制，难以确保筹划方案的合理合法以及可靠性，这样不仅不能发挥筹划的作用，同时还会为企业带来不必要的损失，甚至会受到税务机关的处罚。
中小企业在做税收筹划的时候，为了能够有效的确保成功，除了需要明白问题的所在之外，还需要做好自身信息以及可用税收优惠政策信息的了解，这样才能更好的选择适合自身的税务筹划方案。我们为企业提供合适的税收优惠政策，帮助企业轻松做好税收筹划。
